¡Buenos días! En este video, aprenderemos a configurar el entorno del programa para trabajar con dos series de facturación: una para las facturas normales y otra para las transacciones a través del TPV.

Primero, nos dirigimos a la sección de «Ficheros Series de Facturación» para verificar que las series correspondientes estén definidas. En este caso, observamos la Serie A para facturas de venta y la Serie T para tickets de venta. Notamos que la Serie T tiene un cero delante del año 2024, ya que el programa no permite duplicar números de factura y asegura que no haya coincidencias entre diferentes series.

Una vez definida la serie para los tickets de venta, nos desplazamos a la sección de «Empresa» para configurar la serie por defecto. En la pestaña de «Valores por Defecto» dentro del fichero de empresa, establecemos que la serie por defecto para las facturas es la A, y para los tickets de venta, seleccionamos la serie T.

Guardamos los cambios y, a partir de este momento, al utilizar las ventas de albaranes con la serie normal (A), al crear un nuevo albarán, la serie de facturación por defecto será la A. En cambio, al realizar un nuevo ticket de venta, la serie por defecto será la T, como se puede verificar en los datos comerciales del ticket.

Esta configuración asegura que la facturación normal se realice con la serie A, mientras que la facturación de tickets se gestione con la serie T. ¡Espero que esta explicación facilite la configuración del programa para su uso con ambas series de facturación!